用友进销存软件是行业内领先的解决方案之一，主推的用友好生意进销存软件更是以其强大的功能和灵活的配置吸引了众多企业。通过使用这些软件，企业能够实现库存精确控制、供需平衡管理以及销售管控的优化，提升运营效率、降低成本，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出；本篇文章给大家分享用友t1的客户多付的如何冲销，以及用友如何冲账相关的内容。
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本文目录一览：
- 1、用友固定资产多提如何冲销
- 2、用友冲红怎么处理
- 3、用友软件账套银行存多1块钱怎么冲销调整分录
- 4、假设用友录收款单时4月份A客户的收款入到了B客户那里,6月份才发现,不...
- 5、用友软件中冲销凭证怎么处理
- 6、用友里面的应收冲应付做错了,怎么冲销
用友固定资产多提如何冲销
固定资产---处理--凭证查询---冲销。 总账以外系统生成过来的凭证，要到对应的系统中 修改 删除 冲销。 欢迎给我们团提问。
以前年度多计提的固定资产折旧，现冲回。需要取得税务部门认可，若非故意多计提以隐藏利润的，可以不用交滞纳金；（主动）若是税务部门年度清算发现多提固定资产折旧的，调增以前年度企业所得税应交滞纳金。
只是固定资产累计折旧多计了金额，可用红字更正法冲销多计的金额。固定资产折旧的概念基础在第一次工业革命（产业革命）以前，会计上几乎没有折旧概念，此后，由于大机器、大工业的发展，特别是铁路的发展和股份公司的出现。
红字冲销法。固定资产累计折旧多计了金额。借：管理费用（负数）贷：累计折旧 （负数）累计折旧一年四季都可以调整的。金额不大，今年冲回来就是了。而且当年的可以直接冲回，跨年的要通过以前年度损益调整。
如果是在当年度就发现的，直接红字冲销多计提的折旧就可以了。如果是以前年度多计提的，则需要区分企业执行的《小企业会计准则》还是《企业会计准则》。
用友冲红怎么处理
1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
2、用友软件中冲销凭证怎么处理：冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。
3、第一种方法： 在凭证中，输入金额后，按“-”键，会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法： 点击“制单--冲销凭证”，直接手工录入红字凭证，这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。
用友软件账套银行存多1块钱怎么冲销调整分录
1、单纯银行存款帐多记一元，直接在账上借方冲减一元，摘要注明：冲减11月X日收某某款误帐。
2、如果是自己银行账户多存了钱，就按实际存入的金额做账即可。会计分录：借：银行存款，贷：库存现金 如果是给别人多存了钱，就按其他应收款入账即可，收回后再冲销。
3、在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证‘对话框中选择“月份”为“某年某月”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。
4、打开相关窗口，直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。这个时候弹出新的页面，需要点击图示按钮进行修改。下一步如果没问题，就根据实际情况确定保存。这样一来会看到对应的结果，即可达到目的了。
5、一般应该采取第一种，我以前在大型国企做过，调整凭证都是直接红冲的。如果是第二种的话，增加了银行存款的发生额，现金流量肯定有影响。
6、银行调账分录的方法有追溯调整法、未来适用法、红字更正、补充登记法、直接调整的调整方法。
假设用友录收款单时4月份A客户的收款入到了B客户那里,6月份才发现,不...
1、可以，你在转账那里，选择应收冲应收，但是一般是不允许这样操作的，除非A客户与B客户是关联方企业。
2、首先回到制单的状态（如果结账记账了，就反结账反记账，取消审核，反正是变成刚做时的样子），重新修给客户名称，保存，在顺着往下记账结账。
3、可以做应收款转销，也可以做张退款单把B客户的收款冲掉，然后A 客户重新做张收款单，把退款和收款单重新生成凭证就可以了。
用友软件中冲销凭证怎么处理
1、问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。
2、第一种方法： 在凭证中，输入金额后，按“-”键，会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法： 点击“制单--冲销凭证”，直接手工录入红字凭证，这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。
3、在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”，在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号，生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。
4、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
5、在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证，补上你的正确凭证，就可以啦。冲销是不能删除以前凭证的。冲销是因为你以前已经报税，不可以更改，一定要保留以前数据才做的事。
用友里面的应收冲应付做错了,怎么冲销
1、问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。
2、你只要把错的单位调整一下，把冲销额单位换一下就行了。其他的不用调整。
3、用友的处理流程如下：如果用了业务系统，1，取消结帐，总帐系统—存货系统-库存系统-采购系统—应收系统结帐。2，应付系统作废凭证，财务系统删除凭证。3，应付系统单据列表删除单据。
4、在应付系统其他——取消操作中，取消转账操作。
5、在应付单据处理里面的 应付单据录入 做一张此供应商的负向 其他应付单。再将此单据进行后续处理。
6、一般是：先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。
关于用友t1的客户多付的如何冲销和用友如何冲账的介绍到此就结束了，借助用友品牌进销存软件，企业可以充分利用数据驱动的决策，精确掌控库存、优化供应链，并提高客户满意度和市场竞争力。
