用友进销存软件是行业内领先的解决方案之一，主推的用友好生意进销存软件更是以其强大的功能和灵活的配置吸引了众多企业。通过使用这些软件，企业能够实现库存精确控制、供需平衡管理以及销售管控的优化，提升运营效率、降低成本，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出；本篇文章给大家分享进销存系统入库单修改，以及进销存系统录入相关的内容。
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本文目录一览：
- 1、求教,金蝶k3上一期的外购入库单的购货单位错了想修改,有什么好办法吗...
- 2、金蝶外购入库怎么修改规格型号的?
- 3、WPS进销存,商品基础信息没有录完就录了入库单,怎样修改呢?
- 4、进销存系统中入库和出库数据不对的时候怎么处理!
- 5、为何采购系统中的入库单无法进行增加,修改等操作?
- 6、采购入库单怎么修改
求教,金蝶k3上一期的外购入库单的购货单位错了想修改,有什么好办法吗...
1、①如果正确的供应商单位与挂错的供应商单位在上一期期末余额方向一样的话就没有影响，放心进行处理。另外仓库供应链方面也可在上一期修改，没有什么实质性影响。
2、另一种非常规方法，在数据库中更改该物料计量单位，更改成功后，更新该物料所有出入库单据计量单位为新修改的计量单位。数据库方法风险较大，一定要找金蝶工程师操作。
3、右键点这张单据，反审核，就可以改了。如果已经生成下游单据，必须先删除下游单据；如果已经生成凭证，得删除凭证。如果是以前期间的单据，还要反结账先。
4、这个只能变通去处理，入库单A供应商，发票也入A供应商，然后到应付款管理的结算里面做个应付款转销，把A供应商的应付款转到B供应商上面，最后再对B供应商进行付款。
5、一是必须一一排查，二是前面的有发货的时候先出掉，不管了，后面的进行严格管理 可以的。你们新上软件，应该有实施服务的，可以找他们的啊。
金蝶外购入库怎么修改规格型号的?
金蝶规格型号的设置需要遵循以下步骤：登录金蝶系统，进入“产品管理”页面。点击“新增产品”按钮，填写产品的基本信息，包括名称、规格型号、价格等。
不能直接修改，只能把之前错误的先关闭，然后重新建一个正确的。
如果还没审核直接找到该单子，点修改就可以，如果已审核要反审核后才能修改。
对于金蝶已审核的成品入库单，如果需要进行修改，需要遵循以下步骤：取消审核：首先需要将已审核的成品入库单取消审核。可以通过在金蝶软件中的“审核”功能中，找到对应的成品入库单，并点击“取消审核”按钮进行操作。
金蝶中的物料是以“.”来区分上下级的。比如新建一个水果的类别，需要新增物料的时候点一下上级组那个按钮。然后建出来的就是一个类。那比如水果类是001，那新增一个苹果，是00001，这样就是分类。
对于已经在物料里启用了序列号管理的物料在系统里没有办法取消序列号管理的。点击【基础设置】-【核算项目】，选中物料类别单击右键【核算项目管理】；单击物料，点击修改，单击规格型号勾选“简化显示”即可。
WPS进销存,商品基础信息没有录完就录了入库单,怎样修改呢?
1、这种情况可以解决：1）如果是当月的情况，可以将错误的出库单删除，重新做一张正确的入库单。
2、创业版是管家婆的免费版本，但功能却也很好用，单据修改：点击业务录入-经营历程，找到对应单据就可以修改了。
3、仓库账也是保管账，也就是出入库明细账，它只记载购入、发出的物品的数量，平时做到账实相符就行，不参预会计核算，但负责提供有关数据。 通俗点说，就是购进的加上，发出的减去，月底余额就是库存数。
进销存系统中入库和出库数据不对的时候怎么处理!
1、首先，将涉及到此张未计价的单据的原材料出入库的凭证取消审核，并删除；其次，将这些原材料出库单取消记账；再则，重新筛选列出未记账的出入库单据，并进行记账；最后，根据记账的出入库单据生成凭证。
2、首先，正常进入软件，在主界面上，点击“工具”菜单-账套数据检查工具。其次，在上面操作中，选择“账套数据检查工具”进行账套数据检查-勾上“凭证数据表数据”-点击“检查”进行数据修复，完成后点击关闭退出即可。
3、在这种情况下，需要对数据进行仔细核对和修正，以确保准确性。遗漏或重复记录：有时候会出现漏记或重复记录的情况，导致入库和出库金额不一致。例如，某些物品在入库时遗漏了记录，或者在出库时重复记录。
4、建议您这么做比较好吧： 1，首先确定到当前日期为止的库存结余数量和查询中的当前销售数量是不是一致。因为进销存报表是每个月底都需要查询一次(结转当月库存)以便系统将本月底的库存数结余到下个月期初。
5、这种情况肯定要上套软件来管理啊，试试金字塔办公用品管理系统？我们公司就是用他们的。
为何采购系统中的入库单无法进行增加,修改等操作?
1、但是，在启用库存系统模块后，入库单的增加，修改，审核等操作则转移到了库存系统模块。在采购系统中则只能查看，不能进行增加，修改操作了。
2、需要流程审批、增加信息不当。采购入库单必须遵循用友软件标准的流程规范，从开单到入库，每一步都必须经过审批，在审批流程完成之前，采购入库单是没有办法增加信息的。
3、没有权限 打开位置不对。解决方案：在库存管理-采购入库-采购入库单里打开就可以操作了。
4、，采购入库单已经保存过了，再想新增是不可能的了，只能将单据删除后，重新按采购订单或到货单生单重做。没有捷径。 2，ERP_U8系统支持采购入库单清单多版本管理，您可以试着考虑这个。
5、如果启用采购管理、库存管理模块，采购入库单在库存模块中增加。你也可以看一看设置选项中是否设置，采购必有订单，如果设置了，需要参照采购订单才能做入库单。
6、采购入库单的源单应该是到货单，采购到货后就应该是仓库的事情了，所以采购入库单应该是在库存管理下操作的，不应该再再采购模块操作，你换个模块仓存管理-入库业务-采购入库单-增加肯定就可以了。如果还不行联系实施人员。
采购入库单怎么修改
撤销或撤回：如果采购入库单处于未审核状态，一般可以选择撤销或撤回该单据，然后重新创建正确的入库单。在某些系统中，可能还需要填写修改原因或备注。作废并重新录入：如果采购入库单已经审核通过，通常不能直接修改。
打开主控台--供应链--采购管理--外购入库--外购入库单维护打开，应该是弹出一个过滤框，把你要找的单据日期写上就可以了！录错了可以改，找到你录错的单据，如果审核了就反审核，直接改，改完了在审核就可以了。
在用友中打开查询凭证列表，直接单击相关对象进入。此时，如果没有问题，选择通过工具栏进行修改。接下来，在完成此操作之后，继续确认保存。通过这种方式，将找到图表的结果，并且您可以修改已进入帐户的输入表单。
在“采购管理”模块中，选择“外购入库单”，并点击“编辑”按钮。在弹出的编辑窗口中，找到需要修改规格型号的外购入库单，并双击该单据进入编辑界面。在单据编辑界面中，找到“物料信息”栏，并点击“编辑”按钮。
科脉审核的入库单修改步骤如下。打开综合报表，进出存明细表。录入货品编码，点击生成报表查询到该货品的所有出入库单据。复制单据号码。打开入库管理，采购入库，点击查找。点击菜单栏中的撤销审核。
关于进销存系统入库单修改和进销存系统录入的介绍到此就结束了，用友品牌进销存软件将帮助企业以更高效的方式管理和控制库存，优化销售流程，并实现更可靠的供应链协同，为企业带来持续利益。
