用友进销存软件是行业内领先的解决方案之一，主推的用友好生意进销存软件更是以其强大的功能和灵活的配置吸引了众多企业。通过使用这些软件，企业能够实现库存精确控制、供需平衡管理以及销售管控的优化，提升运营效率、降低成本，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出；本篇文章给大家分享t1商贸通如何红冲单据，以及用友t1商贸宝如何红冲单据相关的内容。
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本文目录一览：
- 1、升达商贸通软件进货单开错怎么办
- 2、...但是向对方公司汇了25500元,用友T1商贸宝该如何过账呢?
- 3、做错了单据,如何删开或红冲。
- 4、购买方已抵扣的专票如何红冲
- 5、用友t1商贸宝批发零售版单据过帐之后怎么撤回?
- 6、普通发票红冲发票怎么操作
升达商贸通软件进货单开错怎么办
1、速达软件出库单开错这么改：已经做账，做账务调整冲回即可。没有做账，就及时冲红出库单重新做。通过查找后台相关表记录，修改正确处理。
2、小票内容开错：系统单据内容和纸张单据内容不符合的，可以作废重新开单。客户当天退货：客户购买当天结算完成后当天退回，可以作废小票进行操作。开错单据：不属于当天销售的数据，误录前台收银单，可以作废小票。
3、可以登录开票系统，输入填错的发票好，然后再重新填写信息，把原来的错误发票冲红，重新开具一张正确的电子普通发票。
...但是向对方公司汇了25500元,用友T1商贸宝该如何过账呢?
进入软件-维护中心-系统配置-其他配置 找到“系统允许负库存”把后面的沟打上就可以了。
T1 可以填凭证的 但是不是标准的财务软件，你可以用它来管理日常的费用什么的，里头有 资产负债表，也有会计科目 但是没有利润表什么的。
财务软件的报表和总帐都在帐务处理的界面上查看。
做报损单可以减少库存，做报溢单可以增加库存，在抬头写上仓库的名称，入库的日期，材料编号、名称等。其实在实际工作中每个单位的入库单填写并不完全一样。有的单位的入库单还需要注明供货单位的。
数据没有问题，客户端不存数据。数据存在服务器上。如果你将客户端删除之后重新运行安装程序，点击修复即可。
做错了单据,如何删开或红冲。
管家婆的红冲是来针对做错的单据进行作废的效果，相当于删除，只是还会有存在的。具体的一般可以通过经营历程里查找到你要红冲的单据（可以用筛选出来），然后在左下角就会有红冲单据的按钮了。
以用友U8为例，如果未做过入库，直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票，做发票时输入正确税率即可，如果已做发票，并已经结算，且跨月，做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
不能直接修改或删除，处理方法：打开经营历程，找到该单据，先复制为草稿再进行红冲，然后到草稿里面找到该单据进行修改后直接过账即可。
若是进货， 销售的单据做错了，要是在辉煌系列的软件里，就可以在经营历程里做红冲，也就是相当于是作废了。如果是在财贸系列的软件里，有权限的话，是可以删除的。前提是不当时的库存是足够的。
红冲是删不掉的，你可以反红冲然后修改单据就可以，财贸双全普及版是可以修改单据的。
购买方已抵扣的专票如何红冲
法律主观：已抵扣的发票能红冲。已经抵扣的专用发票可以冲红处理，已经开具的发票在以后期间发现的不能作废处理，只能开具红字发票，受票方已经认证抵扣的，可以在收到红字发票时做进项税额转出。
法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
购买方已抵扣的专票冲红步骤如下：首先，购货方登录开票软件，选择信息表，点击红字信息表填开；选择“购买方申请”，点击“已抵扣”，点击确定。
在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。
增值税专票已经抵扣了，红冲步骤是：购买方在增值税开票系统填写红字发票信息表，提交税局审批，通过之后由销售方在系统录入通知单号码，开具相应内容的红字发票，把之前开具的蓝字发票信息予以冲销。
用友t1商贸宝批发零售版单据过帐之后怎么撤回?
点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。
如果进货入库单已经过账，就在信息中心——经营历程里，把你做的这张进货单选中，点单据复制，再点红冲单据，这张入库单就删除了。
找到出错的单据，先复制一张单据，然后红冲掉错误单据。在业务草稿中，将复制后的单据入库数修正后，过帐。这样就不用再重新选择产品，或是输入其他的产品信息了，会简单一些。
普通发票红冲发票怎么操作
普通发票红冲的步骤是：填写红字发票信息表，提交税局审批，审批通过之后根据通知单号码，在系统录入开具红字发票。开具的红字发票账务处理是，借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目。
增值税普通发票冲红操作步骤如下：记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。
增值税普通发票冲红方法如下：需要在原发票上加盖作废字样，并注明冲红原因，同时注明冲红日期、红字发票代码和号码等信息。
增值税普通发票红冲方式：增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。
由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票兆正去所属税局，领取红字发票通知单；将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。
关于t1商贸通如何红冲单据和用友t1商贸宝如何红冲单据的介绍到此就结束了，用友品牌进销存软件的综合功能和创新特性将为企业的发展提供强大的支持，帮助企业实现精细化管理和持续增长。
