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- 1、请问:管家婆财贸双全V9.8系统已收账款已经在收款单中录入,但在销售单中...
- 2、用友畅捷通T1商贸宝零售批发软件里面的应收应付款余额已经不准确了...
- 3、应收的款与实收的收款不一致我怎么登账呢?比如应收650.85,而实际收650...
- 4、请问各位会计高手,少收的应收款和少付的应付款怎么做账务处理呢?_百度...
请问:管家婆财贸双全V9.8系统已收账款已经在收款单中录入,但在销售单中...
1、附件张数、辅助核算等可以修改。凭证录入中不能使用存货类科目：默认选中该选项，即存货科目不能录入，进销存生成的凭证中存货科目也不能修改。允许修改其他人制作的凭证：否则只能修改制单人自己制作的凭证。
2、操作：业务数据初始化—应付账款 操作方法：在管家婆财贸双全供应商列表框中，选中一家供应商，点击【修改】按钮，弹出【期初应付账款】界面，下图所示：输入期初应付账款的数值，点击【确定】按钮，保存退出。
3、打钩，右下角有个未分配金额专入应收，也打钩，这样就会自动结转到应收，中个界面有点类似填会计凭证，收款单上面是借方（现金，银行等）的增加，下面是应收的减少，应付和这也已样的。
4、预收款是用收款单进行收款，后期货物发出后单据已经做完（2类单据），选择客户，在打开收款单选取预收款（在上表体部分选择），冲抵这张销售单据就可以了。
5、可以。反记账按快捷键【CTRL+ALT+H】，选择日期范围后，点击下一步即可。
6、财贸双全每年12月份做完月结存，需要进行年结存处理，才能继续做下一年账套。新版本在资料-会计资料-会计区间可以增加下一年，如果是老版本必须要做年结存处理，在文件下年结存。
用友畅捷通T1商贸宝零售批发软件里面的应收应付款余额已经不准确了...
1、应该是后台数据库出错了，联系软件的服务商处理吧。这个需要到SQLSERVER数据库中查找，用语句修复的，自己不要动了。
2、数据没有问题，客户端不存数据。数据存在服务器上。如果你将客户端删除之后重新运行安装程序，点击修复即可。
3、首先点击用友t1商贸宝批发零售版，登录软件打开信息中心，点击钱流信息，点击单位应收应付查询即可。其次在右侧选中单位名称，点击相关统计中的明细查询可以看见具体明细。
4、如果进货入库单已经过账，就在信息中心——经营历程里，把你做的这张进货单选中，点单据复制，再点红冲单据，这张入库单就删除了。
应收的款与实收的收款不一致我怎么登账呢?比如应收650.85,而实际收650...
当月开的发票，借银行存款650元，借应收款0.85元，贷主营业务收入5556元，贷应交税金929元。以前开出的发票。
应收账款出现贷方余额的账务处理 你有三种方法 “应收账款”的贷方余额不变，就这样记着，以后有应收款了，直接冲就完了。
首先核实应收账款的准确性是否有误，若有误，开具红字发票冲减应收账款，冲减收入和销项税额；若应收账款记账无误，跟销售部门同事核实实收的货款是一部分还是全部，对于实际收到的货款，冲减应收账款。
实际收到的账款比应收账款少，要根据具体的情况来分别处理：确定差额是因为销售部门在结算时给对方提供了折扣。
请问各位会计高手,少收的应收款和少付的应付款怎么做账务处理呢?_百度...
一般的，少收的应收款和少付的应付款，首先要确认是否少收款或者少付款，是否为先收付部分款项等，如果不明原因，应该先按照实际收付部分做账，余额暂挂账；不宜直接做费用或者收入。待确认后再分不同原因做账务处理。
应收款和应付款处理方法 首先要确认是否少收款或者少付款，是否为先收付部分款项等，如果不明原因，应该先按照实际收付部分做账，余额暂挂账；不宜直接做费用或者收入。待确认后再分不同原因做账务处理。
应收账款持续未收时间较长的，需要计提相应坏账准备。应收款项确定无法收回的，应按其账面价值与实际收回金额的差额，作为营业外支出（可以参考《债务重组》、《金融工具确认和计量》等相关准则。
应付款减少的会计分录：借：应付账款 贷：银行存款 为了总括地反映和监督企业应付账款的发生及偿还情况，应设置“应付账款”科目。该科目的贷方登记企业购买材料、物资及接受劳务供应的应付但尚未付的款项。
将少付的零头计入管理费用，会计分录：借：库存现金 借：管理费用 贷：应收账款 企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。
处理无法收回的其他应收款分录：借：管理费用－坏账损失 贷：其他应收款－XX 处理无法支付的其他应付款分录：这有两种做法，方法一是直接计到资本公积，因为旧的会计制度是计到资本公积的。
关于商贸宝中已收款比应收款少和t1商贸宝超期应收款怎么删的介绍到此就结束了，选择用友品牌进销存软件是对企业未来发展的明智决策，它将成为企业数字化转型和提升竞争力的有力支持。
