包含用友t1说收款单单号重复的词条

数字化转型已成为企业发展的必然趋势，而用友进销存软件则为企业提供了更加智能化、高效化的管理工具。通过引入用友好生意进销存软件，企业能够实现全面的进销存自动化、数据分析和决策优化，为企业未来发展奠定坚实基础；本篇文章给大家分享用友t1说收款单单号重复，以及相关的内容。

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打开总账选项｜凭证｜把系统自动编号改为手工编号；手工更改凭证凭证号。

能解决，在用友U8软件中，有一个单据编号设置，修改一下编号方式，可以暂时改为手工编号，把那个删除的单据号手工填入新的材料出库单中。补充完空的单据号后，可以再改为系统编号就行了。

T1单据编号是不能重复的，改一下就可以了。可以在“单据编号规则样式设置”里对编号规则和编号样式进行设置。

首先需要进入维护中心--系统管理--录账配置--更多设置，启用多编码查询。

设置把新增单据自动补空号勾上即可。具体操作如下：系统管理—单据编码设置—往来现金—收款单。软件默认就是自动编号的，再把新增单据自动补空号勾上即可。

包含用友t1说收款单单号重复的词条

1、单号是表单的唯一识别码，重复了当然不能保存。如果在系统中无法看到重复单号的入库单，那只能去数据库里面删除了。

2、如果你使用的是固定资产模块，登记重复了那么你可以直接在固定资产里面做一个卡片的报废处理或者说取消操作然后将登记重复的卡片删除掉。

3、不用回去删，直接红冲就行了，备注说明下。比如3月采购入库A物品1个金额30，现在你做张红字采购入库单，A物品-1个金额-30。

4、取消入库单审核，修改入库单。（总之是你原来的流程是如何做的，现在做反向流程。）方法二：你可以参照错误的那张单，生成一张采购退货单，再重新做一张正确的，把那两张单合并制一张凭证，在摘要上注明是调整xx月份采购。

5、已审核并记账的凭证只能做有痕迹修改。输入一个与错误入库单相同的红字入库单冲销，然后重新输入正确的入库单，或只冲销多出数量金额或补记少计数量金额。

6、恢复当月库存月结，取消入库单记账，取消审核，然后就可以将单据删除。

1、在销售管理的选项中，有一项：是否允许超订单发货。你把这一项勾选上就OK。当实际发货量超过订单数量后，系统自动提示且不允许保存。

2、没设置即打即停，打开打印模板之后，把打印设置汇总的即打即停的勾曲线下，同时点击上图中的业务打印参数，调整下每份间隔距离。

3、如果销售模块与总账联用，就不应该在总账里直接这样出凭证。应该在销售里填写收款单，核销，并在存货核算里生成凭证。

你可以通过以下过程进行操作：以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下清空年度数据。登录到2008年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。

进入系统管理，点击系统菜单下的注册，用户名要选择要做帐套主管的名字，一般为操作员自己的名字，选择要做的帐套，会计年度选择上一年的年度，如果要做06的就选05年的，然后点击确定。

以2013年1月1日的日期登录系统，进入期初余额模块，手工调整因2012年4月份因修正错误的凭证而引起的期初余额的变动值。

当月记账凭证的编号，可以在填写记账凭证的当日填写，也可以在月末或装订凭证时填写。记账凭证无论是统一编号还是分类编号，均应分月份按自然数字顺序连续编号。通常，一张记账凭证编一个号，不得跳号、重号。

CTRL+SHIFT+F6”输入主管口令确定退出即可 Ⅳ 取消记账：期末处理试算并对账在界面下按“CTRL+H”提示“恢复记账前状态被激活”退出在上年数据中按反结帐反记帐步骤操作，再到下一年度更改期初数据就可以了。

原分录红数冲回。外帐一般是这么做的，因为3月份报表已报出，修改起来很麻烦。反结账修改3月份凭证。如果是内帐，建议这么做。财务报表内部使用，可以修正的。

会计工作人员发现重复记账，应使用红字更正法进行更正。即按照原来的分录，做一笔相反的分录或做一笔相同的红字分录，冲销重复记账。

重新登账。科目设置中删除该科目或明细科目（删不掉，再重新登账，保证第2条）。登账，结账。

对于上年度发票重复入账的，因为上年已经入账了，本期只需要将重复入账的部分做相反的分录或者红字分录进行冲减，然后将本年取得的发票贴入上年的分录即可。

关于用友t1说收款单单号重复和的介绍到此就结束了，随着市场竞争的加剧，选择用友品牌进销存软件将帮助企业实现精细化运营，提高客户满意度，并在行业中脱颖而出，赢得持久的商业成功。